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序號

管理制度名稱

合理性

1

內(nèi)部審核制度

三級遞審復核有效的進行質(zhì)量控制

2

報告審查要點

明確了審查程序和要點

3

業(yè)務操作程序

規(guī)范了業(yè)務操作流程

4

檔案管理制度

確保了檔案的保密性、利用性和完整性

5

人事管理制度

確保了人才的流動性、穩(wěn)定性和人性化管理

6

財務管理制度

嚴格按照會計法、稅法和財稅制度要求管理

7

財務審批制度

規(guī)范了費用、支出的審批程序和權(quán)限

8

崗位責任制度

明確了各個崗位的職責和要求

9

績能考核制度

按職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)能力、工作績效全面考核分配

10

道德風險防范制度

主辦人員不得單獨與利益人接觸，不得接受、請送錢物